一、預算報告(附件）

二、預算草案附表（附件）

三、相關說明

(一)稅收返還和轉移支付情況

1.稅收返還

2017年稅收返還性收入預算7591萬元，比上年增加3323萬元，增長77.86%。其中：

（1）消費稅和增值稅稅收返還收入787萬元，與上年持平。

（2）所得稅基數返還收入130萬元，與上年持平。

（3）共享“四稅”稅收返還收入822萬元，與上年持平。

（4）其他稅收返還收入2529萬元，與上年持平。

（5）增值稅稅收返還收入3323萬元，為今年新增列入預算

2.一般性轉移支付（選擇變化較大的項目進行說明）

2017年一般性轉移支付補助收入99542萬元，比上年增加6327萬元，增長6.79%。其中：

（1）均衡性轉移支付收入47861萬元，比上年減少2050萬元，下降4.1%。

（2）老少邊窮轉移支付收入4707萬元，比上年增加245萬元，增長5.5%。

（3）縣級基本財力保障轉移支付收入12598萬元，比上年增加1301萬元，增長11.5%。

（4）重點生態功能區轉移支付收入8590萬元，比上年增加1088萬元，增長14.5%。

（5）調整工資轉移支付收入11179萬元，比上年增加1814萬元，增長19.37%。

3.專項轉移支付。

2017年市提前告知專項轉移支付收入41215萬元，比上年減少1217萬元，下降22.73%，主要原因是編列預算時間提前，很多專項資金還未下達。

（二）舉借債務情況

1.地方政府債務限額余額情況。2016年政府債務限額110372萬元，比上年新增20000萬元。其中：一般債務限額84417萬元，專項債務限額25955萬元。2016年政府債務余額預計執行數107046萬元，控制在債務限額以內。其中：政府債券51680萬元。按償還來源分，一般債務27925萬元，專項債務23755萬元。2016年政府債務余額決算數待上級統一核定后另行向本級人大常委會報告。

2.地方政府債務還本付息情況。2017年按照償債計劃，將債務還本付息支出列入相應預算體系安排。217年支付地方政府債券利息706萬元。

（三）本級匯總的一般公共預算“三公”經費預算安排情況。

詳見預算草案報表6說明。

（四）預算績效工作推進情況

在以后的財政工作中，推進預算績效管理，選擇有代表性的項目和單位，開展預算績效評價，探索建立預算“編制有目標、執行有監督、完成有評價、結果有反饋、反饋有應用”的預算績效管理模式。