目      錄

　　第一部分  上陵鎮人民政府（部門名稱）概況

　　一、主要職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2018年部門預算表

　　一、收支總體情況表

　　二、收入總體情況表

　　三、支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

　　六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

　　七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

　　八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

　　九、政府性基金預算支出情況表

　　十、部門預算基本支出預算表

　　十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

　　第三部分  上陵鎮人民政府2018年部門預算情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分  上陵鎮人民政府概況

　　一、主要職責

　　根據《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》規定，鎮人民政府具有下列職能：

　　1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；

　　2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

　　3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

　　4、保障農村集體經濟組織應有的自主權；

　　5、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣；

　　6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；

　　7、辦理上級人民政府交辦的其它事項。

　　二、 機構設置

　　（一）、本部門無下屬單位，部門預算為上陵鎮人民政府本級預算。

　　（二）、本部門內設機構、人員構成情況：

　　1、部門機構設置、職能

　　上陵鎮政府內設黨政辦公室、農業辦公室、社會事務辦公室、綜治信訪辦公室、民政辦公室、計劃生育辦公室六大大辦，還有計劃生育服務站、文化廣播服務站、農業服務技術站三個事業部門，信訪辦公室、婦聯、團委、武裝部等部門。

　　2、人員構成情況

　　財政供養人員64人。在職人員36人，其中：行政編制28人，事業編制人員8人；離退休人員28人，其中離休人2人，退休人26

　　第二部分  上陵鎮人民政府2018年部門預算表

　　(詳見附件:2018年部門預算表1-表11)

　　第三部分  2018年部門預算情況說明

　　一、部門預算收支增減變化情況

　　2018年本部門收入預算854.7萬元，支出預算854.7萬元，因2018年為鎮政府開始做部門預算公開的第一年，所以未有與去年對比的增減變化情況。

　　二、“三公”經費安排情況說明

　　2018年本部門“三公”經費預算安排5.56萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變）；公務用車保有量為2輛，公務用車購置0萬元，運行費3.6萬元，與上年保持不變；公務接待費1.96萬元，與上年保持不變）。

　　三、機關運行經費安排情況

　　2018年，本部門機關運行經費安排128.9萬元、其中：辦公費9.3萬元，印刷費0.5萬元，手續費0.1萬元，電費8萬元，郵電費4萬元，差旅費8.3萬元，會議費10萬元，公務接待費1.96萬元，勞務費15.8萬元，公務用車運行維護費3.6萬元，其他交通費用15.9萬元，其他費用51.44萬元。

　　四、政府采購情況

　　2018年本部門政府采購安排4萬元，其中：貨物類采購預算4萬元。

　　五、 國有資產占有使用情況

　　截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：固定資產價值5196377.91元。分布構成情況為：辦公樓和宿舍樓六棟，政府飯堂兩棟。主要實物資產數據情況為：一般公務用車2輛，電腦40臺，大型復印機3臺，打印機10臺等資產。

　　六 、預算績效信息公開情況

　　2018年，本鎮政府預算經費大部分為保障性經費，均未進行績效評價，故無相關預算績效信息。

　　第四部分  名詞解釋

　　（一）一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　（二）政府性基金預算：政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　（三）部門預算：指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

　　附件：2018年部門預算表（表1-表11）