目    錄

    第一部分 和平縣愛國衛生運動委員會辦公室概況

    一、主要職責

    二、機構設置

    第二部分 2018年部門預算表

    一、收支總體情況表

    二、收入總體情況表

    三、支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

    六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

    七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

    八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

    九、政府性基金預算支出情況表

    十、部門預算基本支出預算表

    十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

    第三部分 2018年部門預算情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第一部分  和平縣愛國衛生運動委員會辦公室概況

    一、主要職責

    （一）依據國家愛國衛生工作的方針、政策和發展規劃，協調推動有關部門的團體制定、執行本系統愛國衛生工作計劃。

    （二）動員群眾除“四害”、講衛生，推動衛生城鎮建設；在農村繼續以改水改廁為重點，帶動環境衛生的整治，改善城鄉衛生。

    （三）協調縣政府有關部門及社會團體，為愛國衛生活動的開展創造條件，提供必要的人力、物力、財力保證；組織城鄉環境衛生檢查和進行衛生效果評價。

    （四）指導、檢查全民分健康工作的落實，加強本行政區域內公共場所禁止吸煙的組織實施和監督管理工作；宣傳衛生知識，提高全縣人民衛生素質。

    （五）指導、督促、檢查縣城衛生和各鎮人民政府愛國衛生工作的開展。

    （六）實施除“四害”監督執法工作，促進愛國衛生逐步納入法制化管理軌道。

    （七）承辦縣人民政府和市愛衛會交辦的其它事項。

    二、機構設置

    （一）本部門預算為匯總預算，包括：和平縣愛國衛生運動委員會辦公室本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：和平縣健康教育所。

    （二）本部門內設機構情況：下設辦公室、綜合股兩個內設機構。

    （三）愛衛辦財政供養人數5人，經費來源由縣財政核撥。

    第二部分 和平縣愛國衛生運動委員會辦公室2018年部門預算表

    (詳見附件:2018年部門預算表1-表11)

    第三部分 2018年部門預算情況說明

    一、部門預算收支增減變化情況

    2018年本部門收入預算89.8萬元，比上年增加7.8萬元，增長9%，主要原因是按照國家調資政策,增加了人員經費；支出預算89.8萬元，比上年增加7.8萬元，增長9%，主要原因是增加工資福利支出。

    二、“三公”經費安排情況說明

    2018年本部門“三公”經費預算安排1.85萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車保有量為1輛，公務用車運行費1.8萬元，與上年保持不變；公務接待費0.05萬元，與上年保持不變。

    三、機關運行經費安排情況

    2018年，本部門機關運行經費安排8.1萬元，與上年保持不變。其中：辦公費1萬元，郵電費0.36萬元，差旅費1.7萬元，辦公用房水電費0.56萬元，公務用車運行維護費1.8萬元等。

    四、政府采購情況

    2018年本部門政府采購安排6萬元，其中：辦公耗材采購預算6萬元。

    五、國有資產占有使用情況

    截至2018年1月31日，本部門占有使用國有資產共12.53萬元，主要實物資產電腦8臺、復印機2臺、打印機1臺，一般公務用車1輛。

   六、預算績效信息公開情況

  2018年本部門無預算績效信息公開有關情況。

    第四部分  名詞解釋

    （一）一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

    （二）政府性基金預算：政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

    （三）部門預算：指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。